基于指引的采購(gòu)業(yè)務(wù)流程目錄
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流程編號(hào)
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一級(jí)流程
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二級(jí)流程
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三級(jí)流程
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四級(jí)流程
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五級(jí)流程
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3C07
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采購(gòu)業(yè)務(wù)
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3C07.01
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購(gòu)買(mǎi)
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3C07.01.01
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采購(gòu)需求
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3C07.01.02
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采購(gòu)計(jì)劃
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3C07.01.03
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采購(gòu)申請(qǐng)
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3C07.01.04
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供應(yīng)商
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3C07.01.04.01
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建立科學(xué)的供應(yīng)商評(píng)估制度和準(zhǔn)入制度
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3C07.01.04.02
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確定合格供應(yīng)商清單
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3C07.01.04.03
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與選定的供應(yīng)商簽訂質(zhì)量保證協(xié)議
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3C07.01.04.04
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建立供應(yīng)商管理信息系統(tǒng)
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3C07.01.04.05
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對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行實(shí)時(shí)管理和綜合評(píng)價(jià)
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3C07.01.04.06
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對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行合理選擇和調(diào)整
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3C07.01.04.07
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委托中介機(jī)構(gòu)對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行資信調(diào)查
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3C07.01.05
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采購(gòu)方式
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3C07.01.05.01
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大宗采購(gòu)采用招標(biāo)方式
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3C07.01.05.02
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一般物資或勞務(wù)等的采購(gòu)采用詢價(jià)或定向采購(gòu)的方式
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3C07.01.05.03
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小額零星物資或勞務(wù)等的采購(gòu)可以采用直接購(gòu)買(mǎi)的方式
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3C07.01.06
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采購(gòu)價(jià)格
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3C07.01.06.01
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建立采購(gòu)物資定價(jià)機(jī)制
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3C07.01.06.02.
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采用定價(jià)方式
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3C07.01.06.02.01
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協(xié)議采購(gòu)
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3C07.01.06.02.01
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招標(biāo)采購(gòu)
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3C07.01.06.02.01
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談判采購(gòu)
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3C07.01.06.02.01
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詢比價(jià)采購(gòu)
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3C07.01.06.03
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確定采購(gòu)價(jià)格
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3C07.01.06.03.01
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大宗采購(gòu)等應(yīng)當(dāng)采用招投標(biāo)方式確定采購(gòu)價(jià)格
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3C07.01.06.03.02
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其他商品或勞務(wù)的采購(gòu)根據(jù)市場(chǎng)行情制定最高采購(gòu)限價(jià)
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3C07.01.07
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采購(gòu)合同
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3C07.01.08
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采購(gòu)驗(yàn)收
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3C07.01.08.01
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建立嚴(yán)格的采購(gòu)驗(yàn)收制度
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3C07.01.08.02
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確定檢驗(yàn)方式
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3C07.01.08.03
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設(shè)立專門(mén)的驗(yàn)收機(jī)構(gòu)或人員
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3C07.01.08.04
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進(jìn)行實(shí)際驗(yàn)收
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3C07.01.08.05
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出具驗(yàn)收證明
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3C07.01.08.06
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進(jìn)行專業(yè)測(cè)試
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3C07.01.08.07
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報(bào)告及處理異常情況
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3C07.01.09
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供應(yīng)過(guò)程
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3C07.01.09.01
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跟蹤合同履行情況
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3C07.01.09.02
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報(bào)告及處理異常情況
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3C07.01.09.03
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實(shí)行全過(guò)程的采購(gòu)登記制度或信息化管理
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3C07.02
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退貨
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3C07.02.01
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建立退貨制度
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3C07.02.02
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合同中明確退貨事宜
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3C07.02.03
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及時(shí)收回退貨貨款
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3C07.02.04
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辦理索賠
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3C07.03
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付款
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3C07.03.01
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采購(gòu)付款
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3C07.03.02
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預(yù)付賬款和定金
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3C07.03.03
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會(huì)計(jì)系統(tǒng)控制
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3C07.03.03.01
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會(huì)計(jì)控制
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3C07.03.03.01.01
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購(gòu)買(mǎi)業(yè)務(wù)
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3C07.03.03.01.02
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驗(yàn)收業(yè)務(wù)
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3C07.03.03.01.03
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付款業(yè)務(wù)
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3C07.03.03.02
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詳細(xì)記錄
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3C07.03.03.02.01
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供應(yīng)商情況
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3C07.03.03.02.02
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請(qǐng)購(gòu)申請(qǐng)
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3C07.03.03.02.03
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采購(gòu)合同
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3C07.03.03.02.04
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采購(gòu)?fù)ㄖ?/div>
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3C07.03.03.02.05
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驗(yàn)收證明
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3C07.03.03.02.06
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入庫(kù)憑證
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3C07.03.03.02.07
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商業(yè)票據(jù)
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3C07.03.03.02.08
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款項(xiàng)支付
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3C07.03.03.03
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核對(duì)款項(xiàng)
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3C07.03.03.03.01
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應(yīng)付賬款
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3C07.03.03.03.02
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應(yīng)付票據(jù)
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3C07.03.03.03.03
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預(yù)付賬款
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