資產(chǎn)管理指引的實(shí)施路線圖
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實(shí)施路線
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具體工作
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學(xué)習(xí)指引
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u 全員認(rèn)真學(xué)習(xí)領(lǐng)會(huì)本指引的精神實(shí)質(zhì)和原則要求，為企業(yè)內(nèi)部細(xì)化和落實(shí)本指引奠定基礎(chǔ)
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梳理現(xiàn)狀
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u 梳理資產(chǎn)管理方面的內(nèi)部管理制度或相關(guān)文件
u 梳理資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)方面的現(xiàn)狀業(yè)務(wù)流程
u 確定基于指引的資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)流程目錄
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風(fēng)險(xiǎn)評估
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u 基于指引的資產(chǎn)管理風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及其描述
u 基于指引的資產(chǎn)管理公司層面風(fēng)險(xiǎn)清單
u 基于指引的資產(chǎn)管理風(fēng)險(xiǎn)分析
u 基于指引的資產(chǎn)管理風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)
u 基于指引的資產(chǎn)管理風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對
u 基于指引的資產(chǎn)管理風(fēng)險(xiǎn)解決方案
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內(nèi)部控制
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u 基于指引的資產(chǎn)管理控制點(diǎn)
u 基于指引的資產(chǎn)管理控制目標(biāo)及和措施
u 基于指引的資產(chǎn)管理崗位責(zé)任
u 基于指引的資產(chǎn)管理相關(guān)制度
u 基于指引的資產(chǎn)管理控制流程圖
u 基于指引的資產(chǎn)管理控制矩陣
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