首創(chuàng)集團(tuán)項(xiàng)目戰(zhàn)斗記
——培訓(xùn)部 劉楊
午間時(shí)刻陽(yáng)光不燥微風(fēng)不燥，抬眼望去大家還正沉浸在緊張而繁忙的工作中，突然手機(jī)屏幕亮了起來，我立刻跟打了雞血似的神速般點(diǎn)開微信群——大紅包！部長(zhǎng)發(fā)的大紅包正是慶祝首創(chuàng)集團(tuán)內(nèi)控評(píng)價(jià)項(xiàng)目被國(guó)資委評(píng)為優(yōu)秀項(xiàng)目，而剛結(jié)束的首創(chuàng)內(nèi)控評(píng)價(jià)工作正是在項(xiàng)目經(jīng)理劉春艷老師的帶隊(duì)下進(jìn)行的，作為其中一員，我只想感概一句：喜悅來得太快就像龍卷風(fēng)，連北京的霧霾都吹散了！
然而，對(duì)于這個(gè)項(xiàng)目我們不只是簡(jiǎn)單的付出了辛勤的汗水，我們整個(gè)項(xiàng)目組簡(jiǎn)直是用盡了洪荒之力！
自2017年1月16日開始，項(xiàng)目組正式入駐首創(chuàng)內(nèi)控評(píng)價(jià)項(xiàng)目，展開現(xiàn)場(chǎng)工作。首先項(xiàng)目組結(jié)合國(guó)資委2016年評(píng)價(jià)要點(diǎn)及集團(tuán)本部控制體系的更新改進(jìn)情況，對(duì)集團(tuán)本部18個(gè)流程板塊的評(píng)價(jià)點(diǎn)進(jìn)行了全面梳理，確定評(píng)價(jià)點(diǎn)681個(gè)，在充分的準(zhǔn)備工作完成之后，我們開始了對(duì)各個(gè)板塊的內(nèi)控評(píng)價(jià)，形成測(cè)試底稿240余份，收集樣本資料上千份。項(xiàng)目組在內(nèi)部控制現(xiàn)場(chǎng)評(píng)價(jià)后，對(duì)評(píng)價(jià)過程中發(fā)現(xiàn)的與內(nèi)部控制要求不符的事項(xiàng)，進(jìn)一步與部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行核實(shí)和確認(rèn)。在此基礎(chǔ)上，項(xiàng)目組初步判定缺陷類型和性質(zhì)，并提出整改建議，包括整改措施、整改完成時(shí)間和整改責(zé)任部門。
然而，首創(chuàng)集團(tuán)作為高標(biāo)準(zhǔn)高要求的精細(xì)化管理企業(yè)，對(duì)于我們的工作要求也極為嚴(yán)格，小到標(biāo)點(diǎn)符號(hào)，文字用語，語言表達(dá)會(huì)一一糾正，大到每一條缺陷的依據(jù)，缺陷證據(jù)，缺陷樣本都需要一一核實(shí)，每一條缺陷都要經(jīng)過仔細(xì)的研究討論才決定是否下定論。
在首創(chuàng)集團(tuán)現(xiàn)場(chǎng)評(píng)價(jià)工作結(jié)束后，項(xiàng)目組分為三個(gè)抽查小組分別同時(shí)對(duì)首創(chuàng)集團(tuán)下屬企業(yè)進(jìn)行抽查復(fù)核，復(fù)核結(jié)束后進(jìn)入了項(xiàng)目收尾階段，開始按照各種不同維度匯總數(shù)據(jù)，整理資料，編寫評(píng)價(jià)報(bào)告。
直到5月12日，國(guó)資委組織市屬國(guó)有企業(yè)召開了企業(yè)內(nèi)部控制工作視頻會(huì)議，并在會(huì)議中對(duì)首創(chuàng)集團(tuán)內(nèi)控自評(píng)價(jià)工作給予表?yè)P(yáng)和肯定，項(xiàng)目組才終于圓滿的完成了工作。
雖然在項(xiàng)目開展的過程中，我們都有跟首創(chuàng)集團(tuán)意見不一致而爭(zhēng)論的時(shí)候，也有因?yàn)閷?duì)方過于嚴(yán)格的工作要求而倍感壓力的時(shí)候，但是這個(gè)項(xiàng)目卻迫使我們飛速的學(xué)習(xí)、成長(zhǎng)和進(jìn)步。我相信真正的優(yōu)秀不是優(yōu)于別人，而是優(yōu)于過去的自己。也希望大家都能在每一個(gè)項(xiàng)目上有所收獲，每一天都優(yōu)于昨日的自己。
