集八年內(nèi)控咨詢經(jīng)驗(yàn)之大成，融百家企業(yè)內(nèi)控成果于一體，中天恒三年磨一劍，傾力推出：
3C內(nèi)部控制評(píng)價(jià)軟件
1. 公司簡(jiǎn)介
北京智遠(yuǎn)天恒信息技術(shù)有限公司（以下簡(jiǎn)稱智遠(yuǎn)天恒）是北京中天恒集團(tuán)下屬信息技術(shù)服務(wù)企業(yè)。
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智遠(yuǎn)天恒以中天恒長(zhǎng)期從事審計(jì)、咨詢服務(wù)的知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)積累為依托，以提升管理的規(guī)范化、精細(xì)化水平和管理效率為宗旨，開(kāi)發(fā)系列管理類軟件，致力于為企業(yè)提升管理水平提供信息化解決方案。
作為中天恒集團(tuán)的組成部分，智遠(yuǎn)天恒與中天恒管理咨詢公司、中天恒會(huì)計(jì)師事務(wù)所、中天恒達(dá)工程咨詢公司推出“咨詢服務(wù)+軟件解決方案”的運(yùn)營(yíng)模式，為客戶提供一體化管理解決方案。
2.《3C內(nèi)部控制評(píng)價(jià)軟件》簡(jiǎn)介
《3C內(nèi)部控制評(píng)價(jià)軟件》是智遠(yuǎn)天恒以中天恒擁有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的內(nèi)部控制框架“3C框架”為理論基礎(chǔ)，以中天恒多年內(nèi)部控制咨詢服務(wù)經(jīng)驗(yàn)為依托，以《企業(yè)內(nèi)部控制評(píng)價(jià)指引》為基本標(biāo)準(zhǔn)，專門為上市公司和其他企業(yè)開(kāi)展內(nèi)部控制評(píng)價(jià)而開(kāi)發(fā)的專用管理軟件。
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《3C內(nèi)部控制評(píng)價(jià)軟件》由任務(wù)創(chuàng)建、評(píng)價(jià)實(shí)施、評(píng)價(jià)報(bào)告、缺陷管理等基本模塊組成
3. 內(nèi)容簡(jiǎn)介
內(nèi)控評(píng)價(jià)四大難題
● 內(nèi)控評(píng)價(jià)到底應(yīng)當(dāng)評(píng)價(jià)什么
● 內(nèi)控評(píng)價(jià)到底如何評(píng)
● 缺陷如何認(rèn)定
● 內(nèi)控報(bào)告如何編寫(xiě)
3C軟件的設(shè)計(jì)邏輯：
● 首先選擇評(píng)什么,即評(píng)價(jià)哪些內(nèi)部
● 其次明確如何評(píng),即如何評(píng)價(jià)相關(guān)的控制點(diǎn)是否有效；
● 然后明確如何分析和評(píng)價(jià)缺陷,即分析識(shí)別出的缺陷是設(shè)計(jì)缺陷還是運(yùn)行缺陷,是一般缺陷還是重要缺陷或者重大缺陷,缺陷帶來(lái)的后果如何,如何進(jìn)行整改；
● 最后,確定評(píng)價(jià)報(bào)告如何寫(xiě)。
3C內(nèi)控評(píng)價(jià)軟件的主要模塊
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其中四大核心模塊：
● 任務(wù)建立
以內(nèi)置數(shù)據(jù)庫(kù)為基礎(chǔ),通過(guò)四層任務(wù)篩選，確定評(píng)價(jià)內(nèi)容：
第一層：按照內(nèi)控五要素，確定所要評(píng)價(jià)的要素
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第二層：在要素選擇基礎(chǔ)上，確定一級(jí)業(yè)務(wù)流程
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第三層：在一級(jí)業(yè)務(wù)流程基礎(chǔ)上，確定二級(jí)業(yè)務(wù)流程
第四層：在二級(jí)流程的基礎(chǔ)上，確定所要評(píng)價(jià)的具體控制點(diǎn)。
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在評(píng)價(jià)內(nèi)容確定后，對(duì)工作任務(wù)進(jìn)行計(jì)劃安排，包括分工、進(jìn)度要求等，形成工作任務(wù)單。
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● 評(píng)價(jià)作業(yè)
根據(jù)任務(wù)單，系統(tǒng)形成相應(yīng)的評(píng)價(jià)工作底稿，明確每一控制點(diǎn)及評(píng)價(jià)點(diǎn)的評(píng)價(jià)辦法和評(píng)分規(guī)則；
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評(píng)價(jià)人員根據(jù)工作底稿的規(guī)定對(duì)每一控制點(diǎn)進(jìn)行測(cè)試評(píng)價(jià)，確定每一控制點(diǎn)的實(shí)際得分，確定相應(yīng)的缺陷；
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系統(tǒng)將實(shí)際得分進(jìn)行自動(dòng)匯總，并自動(dòng)上傳至評(píng)價(jià)報(bào)告框架；
系統(tǒng)將發(fā)現(xiàn)的缺陷自動(dòng)上傳至缺陷匯總表。
● 缺陷評(píng)價(jià)
評(píng)價(jià)人員按照確定的評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)發(fā)現(xiàn)的缺陷進(jìn)行評(píng)價(jià)，確定是一般缺陷、重要缺陷還是重大缺陷；是設(shè)計(jì)缺陷還是運(yùn)行缺陷；
系統(tǒng)自動(dòng)將重要缺陷和重大缺陷上傳至評(píng)價(jià)報(bào)告框架。
● 報(bào)告評(píng)價(jià)
系統(tǒng)根據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)果和確定的報(bào)告模板自動(dòng)生成報(bào)告框架，評(píng)價(jià)人員根據(jù)評(píng)價(jià)報(bào)告框架進(jìn)行修改完善并形成評(píng)價(jià)報(bào)告。
4. 軟件特點(diǎn)
● 以評(píng)價(jià)促完善的設(shè)計(jì)理念。
● 標(biāo)準(zhǔn)化模板支持——包括程序表、缺陷匯總表、評(píng)價(jià)報(bào)告等。
● 大容量數(shù)據(jù)庫(kù)支持——涵蓋企業(yè)業(yè)務(wù)和管理的幾乎所有方面：
業(yè)務(wù)流程數(shù)據(jù)庫(kù)——包含近四百項(xiàng)業(yè)務(wù)和管理流程；
公司層面風(fēng)險(xiǎn)清單；
業(yè)務(wù)層面風(fēng)險(xiǎn)事件庫(kù)；
評(píng)價(jià)點(diǎn)（包括控制點(diǎn)和控制措施）數(shù)據(jù)庫(kù)。
企業(yè)即使沒(méi)有經(jīng)過(guò)系統(tǒng)的內(nèi)控梳理，評(píng)價(jià)人員也能夠很容易地從系統(tǒng)內(nèi)置數(shù)據(jù)庫(kù)選擇出相關(guān)的評(píng)價(jià)點(diǎn)，從而開(kāi)展內(nèi)控評(píng)價(jià)。
● 傻瓜式操作——評(píng)價(jià)人可以根據(jù)評(píng)價(jià)目標(biāo)選擇所需評(píng)價(jià)的流程（即業(yè)務(wù)內(nèi)容），軟件即會(huì)自動(dòng)提供該流程的各種控制點(diǎn)；一旦選定某一控制點(diǎn)，軟件即會(huì)自動(dòng)提供評(píng)價(jià)方法和測(cè)試方法，并自動(dòng)生成評(píng)價(jià)程序表；評(píng)價(jià)人員按照程序表進(jìn)行評(píng)價(jià)，軟件自動(dòng)統(tǒng)計(jì)評(píng)價(jià)得分，并形成內(nèi)部控制評(píng)價(jià)等級(jí)；軟件自動(dòng)將發(fā)現(xiàn)的缺陷匯入缺陷匯總表；將缺陷匯總表進(jìn)行分析形成的結(jié)果自動(dòng)轉(zhuǎn)入評(píng)價(jià)報(bào)告框架。
