國旅（北京）投資發(fā)展有限公司內(nèi)部控制體系建設(shè)工作于2012年4月9日正式開始，內(nèi)控項(xiàng)目組在四個月的時間里完成了《內(nèi)部控制管理手冊》與《內(nèi)部控制自我評價手冊》以及《授權(quán)手冊》的編制工作，并最終通過公司各級領(lǐng)導(dǎo)的審核，于8月20日開展了內(nèi)控體系建設(shè)項(xiàng)目驗(yàn)收匯報。
會上，項(xiàng)目經(jīng)理王銀對內(nèi)控體系建設(shè)的總體情況及成果的運(yùn)用作了匯報，中天恒咨詢一部部長鮑良對內(nèi)控體系的試運(yùn)行做了進(jìn)一步的宣貫與培訓(xùn)工作，國旅投資公司副總經(jīng)理范宇、國旅集團(tuán)戰(zhàn)略發(fā)展部領(lǐng)導(dǎo)與會并作了重要講話，對內(nèi)控體系的成果予以肯定的同時，強(qiáng)調(diào)了內(nèi)控體系試運(yùn)行的方法與重要性，為國旅集團(tuán)內(nèi)控推廣工作建立一個堅實(shí)的基礎(chǔ)。
國旅投資公司內(nèi)控體系建設(shè)項(xiàng)目圓滿結(jié)束。
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