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3851 ...‹‹1617181920››u 企業(yè)的采購業(yè)務應當集中，避免多頭采購或分散采購，以提高采購業(yè)務效率，降低采購成本，堵塞管理漏洞。企業(yè)應當對辦理采購業(yè)務的人員定期進行崗位輪換 u 重要和技術性較強的采購業(yè)務，應當組織相關專家進行論證，實..
專家視點 - 李三喜 - 2010-11-10 10:19:03
3C07.01.01 采購需求 u 需求或采購計劃不合理 u 不按實際需求安排采購或隨意超計劃采購 u 甚至與企業(yè)生產經(jīng)營計劃不協(xié)調等 3C07.01.02 采購計劃 3C07.01.03 ..
專家視點 - 李三喜 - 2010-11-4 9:11:59
3C07.01.01 采購需求 3C07.01.02 采購計劃 3C07.01.03 采購申請 3C07.01.04 供應商 ..
專家視點 - 李三喜 - 2010-10-29 10:20:25
風險控制點 控制目標 控制措施 審批 合法性 未經(jīng)授權不得經(jīng)辦資金收付業(yè)務；明確不同級別管理人員的權限 復核 真實性與合法性 會計對相關憑證進行橫向復核和縱向復核 收支點 收入入賬完整..
專家視點 - 李三喜 - 2010-10-20 9:58:40
基于應用指引的營運活動控制措施 協(xié)調資金需求 u 企業(yè)應當加強資金營運全過程的管理 u 統(tǒng)籌協(xié)調內部各機構在生產經(jīng)營過程中的資金需求 u 切實做好資金在采購、生產、銷售等各環(huán)節(jié)的綜合平衡，全面提升資..
專家視點 - 李三喜 - 2010-10-15 9:00:42
2010年10月10日上午，中天恒行政中心人力資源部主管李巖和他的愛人王麗麗的婚禮在風景優(yōu)美的頤和園盛大舉行，來自各方的200多位賓客齊聚一堂為我們今天的這對新人共慶新婚之喜。中天恒董事長高雅青、總經(jīng)理李三喜等同..
感悟人生 - 中天恒 - 2010-10-13 10:35:14
u 擬訂投資方案 u 企業(yè)應當根據(jù)投資戰(zhàn)略目標和規(guī)劃，合理安排資金投放結構，科學確定投資項目，擬訂投資方案，重點關注投資項目的收益和風險 u 企業(yè)選擇投資項目應當突出主業(yè)，謹慎從事股票投資或衍生金融產品等高..
專家視點 - 李三喜 - 2010-10-11 16:18:07
擬訂籌資方案 u 企業(yè)應當根據(jù)融資戰(zhàn)略目標和規(guī)劃，結合年度全面預算，擬訂籌資方案，明確籌資用途、規(guī)模、結構和方式等相關內容，對籌資成本和潛在風險作出充分估計 u 境外籌資還應考慮所在地的政治、經(jīng)濟、法律、..
專家視點 - 李三喜 - 2010-10-8 10:18:36
3C06.01.01.01 擬訂籌資方案 3C06.01.01.02 論證籌資方案 3C06.01.01.03 審批籌資方案 3C06.01.02.01 編制籌資計劃 3C06.01.02.02 審批籌資計劃 ..
專家視點 - 李三喜 - 2010-9-27 9:37:07
基于指引的資金活動公司層面風險清單 u 籌資決策不當，引發(fā)資本結構不合理或無效融資，可能導致企業(yè)籌資成本過高或債務危機 u 投融資決策失誤，引發(fā)盲目擴張或喪失發(fā)展機遇，可能導致資金鏈斷裂或..
專家視點 - 李三喜 - 2010-9-25 9:21:56
風險點1 u 籌資方案與公司戰(zhàn)略規(guī)劃、年度生產經(jīng)營計劃和預算不相銜接 u 籌資方案不合理，導致公司資本結構不合理，財務風險增大 u 籌資方案不合理，導致企業(yè)融資成本增加 u 籌資方案與現(xiàn)實資本市場情況不相符..
專家視點 - 李三喜 - 2010-9-25 9:15:58
資金活動業(yè)務流程目錄（籌資活動） 3C06.01.01.01 擬訂籌資方案 3C06.01.01.02 論證籌資方案 ..
專家視點 - 李三喜 - 2010-9-17 8:54:28
u 全員認真學習領會本指引的精神實質和原則要求 u 梳理資金活動方面的內部管理制度或相關文件 u 梳理資金活動方面的現(xiàn)狀業(yè)務流程 u 基于指引的籌資活動業(yè)務流程目錄及圖 u 基于指引的投資活動業(yè)務流程..
專家視點 - 李三喜 - 2010-9-16 8:54:17
基于指引的企業(yè)文化風險分析 u 缺乏積極向上的企業(yè)文化 u 員工喪失對企業(yè)的信心和認同感 u 企業(yè)缺乏凝聚力和競爭力 u 缺乏開拓創(chuàng)新、團隊協(xié)作和風險意識 u 企業(yè)發(fā)展目標難以..
專家視點 - 李三喜 - 2010-9-8 9:06:44
基于指引的企業(yè)文化風險點及其描述 3C05.01.01 培育企業(yè)特色文化 3C05.01.02 打造優(yōu)秀企業(yè)文化 3C05.01.03 建設企業(yè)文化過程 3C05.01...
專家視點 - 李三喜 - 2010-9-6 8:54:52
基于指引的企業(yè)文化業(yè)務流程目錄 3C05.01.01 培育企業(yè)特色文化 3C05.01.01.01 培育特色文化..
專家視點 - 李三喜 - 2010-8-27 9:15:13
企業(yè)內部控制應用指引第5號企業(yè)文化（1）企業(yè)文化指引的實施路線圖 u 全員認真學習領會本指引的精神實質和原則要求 u 梳理企業(yè)文化方面的內部管理制度或相關文件 u 梳理企業(yè)文化方面的現(xiàn)狀業(yè)務..
專家視點 - 李三喜 - 2010-8-24 15:02:54
基于指引的社會責任控制措施 u 企業(yè)應當根據(jù)國家有關安全生產的規(guī)定，結合本企業(yè)實際情況，建立嚴格的安全生產管理體系、操作規(guī)范和應急預案，強化安全生產責任追究制度，切實做到安全生產 u 企業(yè)應當..
專家視點 - 李三喜 - 2010-8-24 14:54:33
u 安全生產措施不到位，責任不落實，可能導致企業(yè)發(fā)生安全事故 u 產品質量低劣，侵害消費者利益，可能導致企業(yè)巨額賠償、形象受損，甚至破產 u 環(huán)境保護投入不足，資源耗費大，造成環(huán)境污染或資源枯竭，可能導致企業(yè)..
專家視點 - 李三喜 - 2010-8-16 10:06:58
u 全員認真學習領會本指引的精神實質和原則要求 u 梳理社會責任方面的內部管理制度或相關文件 u 梳理社會責任方面的現(xiàn)狀業(yè)務流程 u 確定基于指引的社會責任方面業(yè)務流程目錄 u 基于指引的社會責任風險..
專家視點 - 李三喜 - 2010-8-3 9:12:58
