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4301 ...‹‹1819202122››加強(qiáng)審計(jì)監(jiān)督 服務(wù)機(jī)場建設(shè)記中天恒昆明新機(jī)場項(xiàng)目部昆明新機(jī)場建設(shè)項(xiàng)目是我國十一五期間建設(shè)的唯一大型樞紐機(jī)場。2009年2月，中國民用航空局、云南省人民政府下發(fā)《關(guān)于昆明新機(jī)場工程初步設(shè)計(jì)及概算的批復(fù)》（民航..
公司新聞 - 李紅巖 - 2011-1-25 10:40:48
3C08.01.01 存貨取得（指引未明確） u 存貨預(yù)算編制不科學(xué)、采購計(jì)劃不合理，可能導(dǎo)致存貨積壓或短缺 3C08.01.02 存貨驗(yàn)收 u 驗(yàn)收程序不規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)不明確，可能導(dǎo)致數(shù)..
專家視點(diǎn) - 李三喜 - 2010-12-6 13:20:57
3C08.01.01 存貨取得（指引未明確） 3C08.01.01.01 外購 3C08.01.01.02 委托加工 3C08.01.01.03 ..
專家視點(diǎn) - 李三喜 - 2010-11-25 14:44:21
u 全員認(rèn)真學(xué)習(xí)領(lǐng)會本指引的精神實(shí)質(zhì)和原則要求，為企業(yè)內(nèi)部細(xì)化和落實(shí)本指引奠定基礎(chǔ) u 梳理資產(chǎn)管理方面的內(nèi)部管理制度或相關(guān)文件 u 梳理資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)方面的現(xiàn)狀業(yè)務(wù)流程 u 確定基于指引的資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)流程..
專家視點(diǎn) - 李三喜 - 2010-11-17 9:06:48
u 企業(yè)的采購業(yè)務(wù)應(yīng)當(dāng)集中，避免多頭采購或分散采購，以提高采購業(yè)務(wù)效率，降低采購成本，堵塞管理漏洞。企業(yè)應(yīng)當(dāng)對辦理采購業(yè)務(wù)的人員定期進(jìn)行崗位輪換 u 重要和技術(shù)性較強(qiáng)的采購業(yè)務(wù)，應(yīng)當(dāng)組織相關(guān)專家進(jìn)行論證，實(shí)..
專家視點(diǎn) - 李三喜 - 2010-11-10 10:19:03
3C07.01.01 采購需求 u 需求或采購計(jì)劃不合理 u 不按實(shí)際需求安排采購或隨意超計(jì)劃采購 u 甚至與企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃不協(xié)調(diào)等 3C07.01.02 采購計(jì)劃 3C07.01.03 ..
專家視點(diǎn) - 李三喜 - 2010-11-4 9:11:59
3C07.01.01 采購需求 3C07.01.02 采購計(jì)劃 3C07.01.03 采購申請 3C07.01.04 供應(yīng)商 ..
專家視點(diǎn) - 李三喜 - 2010-10-29 10:20:25
風(fēng)險(xiǎn)控制點(diǎn) 控制目標(biāo) 控制措施 審批 合法性 未經(jīng)授權(quán)不得經(jīng)辦資金收付業(yè)務(wù)；明確不同級別管理人員的權(quán)限 復(fù)核 真實(shí)性與合法性 會計(jì)對相關(guān)憑證進(jìn)行橫向復(fù)核和縱向復(fù)核 收支點(diǎn) 收入入賬完整..
專家視點(diǎn) - 李三喜 - 2010-10-20 9:58:40
基于應(yīng)用指引的營運(yùn)活動控制措施 協(xié)調(diào)資金需求 u 企業(yè)應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)資金營運(yùn)全過程的管理 u 統(tǒng)籌協(xié)調(diào)內(nèi)部各機(jī)構(gòu)在生產(chǎn)經(jīng)營過程中的資金需求 u 切實(shí)做好資金在采購、生產(chǎn)、銷售等各環(huán)節(jié)的綜合平衡，全面提升資..
專家視點(diǎn) - 李三喜 - 2010-10-15 9:00:42
2010年10月10日上午，中天恒行政中心人力資源部主管李巖和他的愛人王麗麗的婚禮在風(fēng)景優(yōu)美的頤和園盛大舉行，來自各方的200多位賓客齊聚一堂為我們今天的這對新人共慶新婚之喜。中天恒董事長高雅青、總經(jīng)理李三喜等同..
感悟人生 - 中天恒 - 2010-10-13 10:35:14
u 擬訂投資方案 u 企業(yè)應(yīng)當(dāng)根據(jù)投資戰(zhàn)略目標(biāo)和規(guī)劃，合理安排資金投放結(jié)構(gòu)，科學(xué)確定投資項(xiàng)目，擬訂投資方案，重點(diǎn)關(guān)注投資項(xiàng)目的收益和風(fēng)險(xiǎn) u 企業(yè)選擇投資項(xiàng)目應(yīng)當(dāng)突出主業(yè)，謹(jǐn)慎從事股票投資或衍生金融產(chǎn)品等高..
專家視點(diǎn) - 李三喜 - 2010-10-11 16:18:07
擬訂籌資方案 u 企業(yè)應(yīng)當(dāng)根據(jù)融資戰(zhàn)略目標(biāo)和規(guī)劃，結(jié)合年度全面預(yù)算，擬訂籌資方案，明確籌資用途、規(guī)模、結(jié)構(gòu)和方式等相關(guān)內(nèi)容，對籌資成本和潛在風(fēng)險(xiǎn)作出充分估計(jì) u 境外籌資還應(yīng)考慮所在地的政治、經(jīng)濟(jì)、法律、..
專家視點(diǎn) - 李三喜 - 2010-10-8 10:18:36
3C06.01.01.01 擬訂籌資方案 3C06.01.01.02 論證籌資方案 3C06.01.01.03 審批籌資方案 3C06.01.02.01 編制籌資計(jì)劃 3C06.01.02.02 審批籌資計(jì)劃 ..
專家視點(diǎn) - 李三喜 - 2010-9-27 9:37:07
基于指引的資金活動公司層面風(fēng)險(xiǎn)清單 u 籌資決策不當(dāng)，引發(fā)資本結(jié)構(gòu)不合理或無效融資，可能導(dǎo)致企業(yè)籌資成本過高或債務(wù)危機(jī) u 投融資決策失誤，引發(fā)盲目擴(kuò)張或喪失發(fā)展機(jī)遇，可能導(dǎo)致資金鏈斷裂或..
專家視點(diǎn) - 李三喜 - 2010-9-25 9:21:56
風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)1 u 籌資方案與公司戰(zhàn)略規(guī)劃、年度生產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃和預(yù)算不相銜接 u 籌資方案不合理，導(dǎo)致公司資本結(jié)構(gòu)不合理，財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)增大 u 籌資方案不合理，導(dǎo)致企業(yè)融資成本增加 u 籌資方案與現(xiàn)實(shí)資本市場情況不相符..
專家視點(diǎn) - 李三喜 - 2010-9-25 9:15:58
資金活動業(yè)務(wù)流程目錄（籌資活動） 3C06.01.01.01 擬訂籌資方案 3C06.01.01.02 論證籌資方案 ..
專家視點(diǎn) - 李三喜 - 2010-9-17 8:54:28
u 全員認(rèn)真學(xué)習(xí)領(lǐng)會本指引的精神實(shí)質(zhì)和原則要求 u 梳理資金活動方面的內(nèi)部管理制度或相關(guān)文件 u 梳理資金活動方面的現(xiàn)狀業(yè)務(wù)流程 u 基于指引的籌資活動業(yè)務(wù)流程目錄及圖 u 基于指引的投資活動業(yè)務(wù)流程..
專家視點(diǎn) - 李三喜 - 2010-9-16 8:54:17
基于指引的企業(yè)文化風(fēng)險(xiǎn)分析 u 缺乏積極向上的企業(yè)文化 u 員工喪失對企業(yè)的信心和認(rèn)同感 u 企業(yè)缺乏凝聚力和競爭力 u 缺乏開拓創(chuàng)新、團(tuán)隊(duì)協(xié)作和風(fēng)險(xiǎn)意識 u 企業(yè)發(fā)展目標(biāo)難以..
專家視點(diǎn) - 李三喜 - 2010-9-8 9:06:44
基于指引的企業(yè)文化風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及其描述 3C05.01.01 培育企業(yè)特色文化 3C05.01.02 打造優(yōu)秀企業(yè)文化 3C05.01.03 建設(shè)企業(yè)文化過程 3C05.01...
專家視點(diǎn) - 李三喜 - 2010-9-6 8:54:52
基于指引的企業(yè)文化業(yè)務(wù)流程目錄 3C05.01.01 培育企業(yè)特色文化 3C05.01.01.01 培育特色文化..
專家視點(diǎn) - 李三喜 - 2010-8-27 9:15:13
