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企業(yè)內(nèi)部控制應(yīng)用指引第6號(hào)——資金活動(dòng)（9）

風(fēng)險(xiǎn)控制點(diǎn) 控制目標(biāo) 控制措施 審批 合法性 未經(jīng)授權(quán)不得經(jīng)辦資金收付業(yè)務(wù)；明確不同級(jí)別管理人員的權(quán)限 復(fù)核 真實(shí)性與合法性 會(huì)計(jì)對(duì)相關(guān)憑證進(jìn)行橫向復(fù)核和縱向復(fù)核 收支點(diǎn) 收入入賬完整..

專家視點(diǎn) - 李三喜 - 2010-10-20 9:58:40